Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok

3.9. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazywanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku w Punkcie 3.2. „Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy” przedstawiono główne założenia Planu Grupy na 2012 rok. Podstawowe założenia Planu na 2012 rok oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.

	Realizacja 2012	Plan 2012	Dynamika
Produkcja węgla (w tys. ton)	13 462,4	13 303,0	101,2%
Węgiel koksowy (w tys. ton)	9 469,2	9 675,1	97,9%
Udział węgla koksowego	70,3%	72,7%	- 2,4 p.p.
Węgiel do celów energetycznych (w tys. ton)	3 993,2	3 627,9	110,1%
Produkcja koksu (tys. ton)	3 849,4	3 540,0	108,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe (w mln zł)	1 816,7	1 671,1	108,7%
Zatrudnienie – stan na 31 grudnia	29 718	30 053	98 9%

pobierz tabelę

W 2012 roku kopalnie JSW S.A. wyprodukowały 13 462,4 tys. ton węgla, w tym 9 469,2 tys. ton węgla koksowego, co stanowi 70,3% ogółu produkcji. W zakresie produkcji węgla netto Plan został zrealizowany w 101,2%, z nadwyżką w wysokości 159,4 tys. ton. Struktura produkcji węgla dostosowana była do możliwości sprzedaży oraz oczekiwań klientów.

Produkcja koksu w Grupie zamknęła się ilością 3 849,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 309,4 tys. ton w stosunku do Planu na 2012 rok. Różnica wynika przede wszystkim z tego, iż Plan 2012 roku nie uwzględniał produkcji koksu pochodzącego z WZK Victoria.

W 2012 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1 816,7 mln zł, tj. o 145,6 mln zł (o 8,7%) wyższe niż planowano. Tak wysoki poziom zrealizowanych inwestycji w stosunku do Planu 2012 roku jest wynikiem uwzględniania inwestycji poniesionych przez WZK Victoria oraz PEC. Z uwagi na to, iż obie spółki weszły do Grupy dopiero w IV kwartale 2011 roku, pozycje te nie zostały ujęte w Planie 2012 roku. Ponadto, wyższe niż przewidziane w planie nakłady inwestycyjne poniosła Jednostka dominująca, a ich wartość ukształtowała się na poziomie 1 467,6 mln zł.

Zakres wykonanych inwestycji w 2012 roku świadczy o dużym zaangażowaniu w realizację programu inwestycyjnego Grupy, którego głównymi celami są:

• udostępnienie nowych zasobów poprzez realizację rozbudowy poziomej i pionowej kopalń,
• utrzymanie bieżących zdolności wydobywczych kopalń,
• zmniejszenie pracochłonności oraz ograniczenie awaryjności poprzez pozyskanie nowoczesnych maszyn i urządzeń,
• poprawa warunków BHP,
• poprawa jakości węgla i dostosowanie produkcji do potrzeb klienta poprzez modernizację głównych węzłów technologicznych zakładów przeróbczych w kopalniach,
• modernizacje baterii koksowniczych
• realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Stan zatrudnienia w Grupie na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 29 718 osób, tj. o 335 osób mniej niż planowano. W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych.