Finanse
Schowek
- Dodaj do schowka
- Zobacz schowek
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok
3.9. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazywanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku w Punkcie 3.2. „Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy” przedstawiono główne założenia Planu Grupy na 2012 rok. Podstawowe założenia Planu na 2012 rok oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.
Realizacja 2012 | Plan 2012 | Dynamika | |
---|---|---|---|
Produkcja węgla (w tys. ton) | 13 462,4 | 13 303,0 | 101,2% |
Węgiel koksowy (w tys. ton) | 9 469,2 | 9 675,1 | 97,9% |
Udział węgla koksowego | 70,3% | 72,7% | - 2,4 p.p. |
Węgiel do celów energetycznych (w tys. ton) | 3 993,2 | 3 627,9 | 110,1% |
Produkcja koksu (tys. ton) | 3 849,4 | 3 540,0 | 108,7% |
Nakłady na inwestycje rzeczowe (w mln zł) | 1 816,7 | 1 671,1 | 108,7% |
Zatrudnienie – stan na 31 grudnia | 29 718 | 30 053 | 98 9% |
W 2012 roku kopalnie JSW S.A. wyprodukowały 13 462,4 tys. ton węgla, w tym 9 469,2 tys. ton węgla koksowego, co stanowi 70,3% ogółu produkcji. W zakresie produkcji węgla netto Plan został zrealizowany w 101,2%, z nadwyżką w wysokości 159,4 tys. ton. Struktura produkcji węgla dostosowana była do możliwości sprzedaży oraz oczekiwań klientów.
Produkcja koksu w Grupie zamknęła się ilością 3 849,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 309,4 tys. ton w stosunku do Planu na 2012 rok. Różnica wynika przede wszystkim z tego, iż Plan 2012 roku nie uwzględniał produkcji koksu pochodzącego z WZK Victoria.
W 2012 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1 816,7 mln zł, tj. o 145,6 mln zł (o 8,7%) wyższe niż planowano. Tak wysoki poziom zrealizowanych inwestycji w stosunku do Planu 2012 roku jest wynikiem uwzględniania inwestycji poniesionych przez WZK Victoria oraz PEC. Z uwagi na to, iż obie spółki weszły do Grupy dopiero w IV kwartale 2011 roku, pozycje te nie zostały ujęte w Planie 2012 roku. Ponadto, wyższe niż przewidziane w planie nakłady inwestycyjne poniosła Jednostka dominująca, a ich wartość ukształtowała się na poziomie 1 467,6 mln zł.
Zakres wykonanych inwestycji w 2012 roku świadczy o dużym zaangażowaniu w realizację programu inwestycyjnego Grupy, którego głównymi celami są:
- udostępnienie nowych zasobów poprzez realizację rozbudowy poziomej i pionowej kopalń,
- utrzymanie bieżących zdolności wydobywczych kopalń,
- zmniejszenie pracochłonności oraz ograniczenie awaryjności poprzez pozyskanie nowoczesnych maszyn i urządzeń,
- poprawa warunków BHP,
- poprawa jakości węgla i dostosowanie produkcji do potrzeb klienta poprzez modernizację głównych węzłów technologicznych zakładów przeróbczych w kopalniach,
- modernizacje baterii koksowniczych
- realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Stan zatrudnienia w Grupie na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 29 718 osób, tj. o 335 osób mniej niż planowano. W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych.