Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. za 2012 rok

3.8. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazywanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na 2012 rok

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku w Punkcie 3.2 „Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki” przedstawiono główne założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW S.A. na 2012 rok, przyjętego przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Podstawowe założenia Planu na 2012 rok oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela.

	Realizacja 2012	Plan 2012	Dynamika
Produkcja (w tys. ton)	13 462,4	13 303,0	101,2%
Węgiel koksowy (w tys. ton)	9 469,2	9 675,1	97,9%
Udział węgla koksowego	70,3%	72,7%	- 2,4 p.p.
Węgiel do celów energetycznych (w tys. ton)	3 993,2	3 627,9	110,1%
Nakłady na zakup i budowę rzeczowych aktywów trwałych (w mln zł)	1 455,9	1 255,3	116,0%
Dług / EBITDA	0,00	0,00	-
Zatrudnienie – stan na 31 grudnia	22 678	23 082	98,2%

pobierz tabelę

W 2012 roku kopalnie JSW S.A. wyprodukowały 13 462,4 tys. ton węgla, w tym 9 469,2 tys. ton węgla koksowego, co stanowi 70,3% ogółu produkcji. W zakresie produkcji węgla netto Plan Techniczno-Ekonomiczny został zrealizowany w 101,2%, z nadwyżką w wysokości 159,4 tys. ton.  Struktura produkcji węgla dostosowana była do możliwości sprzedaży oraz oczekiwań klientów.

W 2012 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1 455,9 mln zł, tj. o 200,6 mln zł (o 16,0%) wyższe niż planowano. Zakres wykonanych inwestycji w 2012 roku świadczy o dużym zaangażowaniu w realizację programu inwestycyjnego Spółki, którego głównymi celami są:

• udostępnienie nowych zasobów poprzez realizację rozbudowy poziomej i pionowej kopalń,
• utrzymanie bieżących zdolności wydobywczych kopalń,
• zmniejszenie pracochłonności oraz ograniczenie awaryjności poprzez pozyskanie nowoczesnych maszyn i urządzeń,
• poprawa warunków BHP,
• poprawa jakości węgla i dostosowanie produkcji do potrzeb klienta poprzez modernizację głównych węzłów technologicznych zakładów przeróbczych w kopalniach,
• realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Stan zatrudnienia w JSW S.A. na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 22 678 osób, tj. o 404 osoby mniej niż planowano. W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych.